Пояснительная записка к уточненному прогнозу социально-экономического развития мо го «сыктывкар» на 2013 год icon

Пояснительная записка к уточненному прогнозу социально-экономического развития мо го «сыктывкар» на 2013 год





НазваниеПояснительная записка к уточненному прогнозу социально-экономического развития мо го «сыктывкар» на 2013 год
страница1/2
Дата конвертации23.05.2013
Размер0.63 Mb.
ТипПояснительная записка
  1   2
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К УТОЧНЕННОМУ ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА 2013 ГОД

И НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА


Информация о социально-экономическом положении

МО ГО «Сыктывкар» за январь – сентябрь (август) 2012 года1.


Ожидаемые итоги социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» за текущий финансовый год, краткие обоснования перспектив развития

МО ГО «Сыктывкар» до 2015 года.


I. Информация о социально-экономическом положении

МО ГО «Сыктывкар» за январь – сентябрь (август) 2012 года


  1. Оборот организаций.

За период январь-сентябрь 2012г. оборот крупных и средних организаций (без субъектов малого предпринимательства со средней численностью работников свыше 15 человек), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в фактически действовавших ценах), увеличился по Сыктывкару на 5,1 % и составил 79 738,2 млн. рублей.


  1. Промышленное производство.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в январе-сентябре 2012г. (без субъектов малого предпринимательства) составил:

- по виду деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды» – 5 412,6 млн. рублей (105% к январю-сентябрю 2011г., в действующих ценах);

- по виду деятельности «Обрабатывающие производства» – 34 252,8 млн. рублей (106% к январю-сентябрю 2011г., в действующих ценах).

За анализируемый период возросло производство следующих видов продукции2:





январь-сентябрь 2012

январь-сентябрь 2012 в % к

я январю-сентябрю

2011

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), т

10 732,8

103

Масло сливочное, т

168,5

137

Сыр и творог, т

571,0

113

Спиртные напитки, тыс дкл

к

105

Воды минеральные, тыс полулитров

48 898

114

Материалы нетканые (кроме ватинов), тыс м2

к

102

Спецодежда, тыс шт

7,0

163

Обувь, тыс.пар

27,8

192

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм, шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные, тыс м3

284,2

119

Щепа технологическая для прочих производств, тыс плот м3

97,2

126

Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, м3

к

104

Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов, усл м3


к


103

Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, т

к

101

Бумага, тыс т

550,3

100,6

Двери и их коробки полимерные, м2

2 092,7

107

Конструкции и детали сборные железобетонные, тыс м3

36,6

137

Линолеум на текстильной подоснове, тыс м2

к

108


Вместе с тем, сократилось производство следующих видов продукции:





январь-сентябрь 2012

январь-сентябрь 2012 в % к

я январю-сентябрю

2011

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, т

250,7

55

Изделия колбасные, т

121,5

91

Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел, кремы на растительных маслах, т

819,1

97

Кондитерские изделия, т

1 249,2

91

Хлеб и хлебобулочные изделия, т

11 724,5

99,3

Макаронные изделия, т

23,3

25

Пиво, кроме отходов пивоварения, тыс дкл

к

90

Щепа технологическая для производства целлюлозы и древесной массы, тыс плотн м3

к

43

Картон, т

к

97

Окна и их коробки, подоконники полимерные, м2

31 921,5

80

Электроэнергия, млн кВт ч

к

93

Тепловая энергия, тыс Гкал

4 409,3

98




  1. Сельское хозяйство.

По состоянию на 1 октября 2012г. поголовье скота и птицы составило:

- крупный рогатый скот – 1 495 голов или 98% (2012 в % к 2011г.);

- свиньи – 921 голова или 23%;

- птица – 1 400 голов или 95%;

- овцы и козы – 16 голов или 76%.

В январе-сентябре 2012 года в сельскохозяйственных организациях (без микропредприятий) увеличилось производство скота и птицы на убой (в живом весе) и составило 2 310 центнеров (31% к январю-сентябрю 2011г.).

За анализируемый период сократились объемы производства молока на 1% и составили 25 471 центнер.

Объемы реализации продукции сельского хозяйства за январь-сентябрь 2012г. (без микропредприятий) характеризовались следующими показателями:

- скот и птица – 2 437 центнеров (32% к январю-сентябрю 2011г.);

- молоко – 24 928 центнеров (101%);

- яйца – 150 тыс.шт. (93%).


  1. Лесозаготовки.

Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «Лесозаготовки» по крупным и средним организациям в январе-сентябре 2012г. составил 502,7 млн. рублей или 119% к январю-сентябрю 2011г. (в действующих ценах).

Производство отдельных видов продукции по виду деятельности «Лесозаготовки» в январе-сентябре 2012г. составило:





тыс. плотн.

куб. м

январь-сентябрь 2012 г., в

% к январю-сентябрю 2011г.

Древесина необработанная, в том числе:

16,0

117

- Бревна хвойных пород

15,5

115

- Бревна лиственных пород

-

-




  1. Строительство.

Объем работ по виду деятельности «Строительство» за период январь-сентябрь 2012г. (без досчета на микропредприятия и объемов неформальной деятельности) составил 1 972 897 тыс. рублей (95,8% к январю-сентябрю 2011г.).

За период январь-сентябрь 2012г. за счет всех источников введено в действие 40 973 кв. м. общей площади жилья (179% к январю-сентябрю 2011г.), в том числе индивидуальными застройщиками – 6 833 кв. м. общей площади жилья (125,6% к январю-сентябрю 2011г.).

За анализируемый период введено 714 квартир (202% к январю-сентябрю 2011г.), в том числе 60 квартир – индивидуальными застройщиками (122% к январю-сентябрю 2011г.).

За период январь-сентябрь 2012г. выдано 362 разрешения на строительство объектов, в том числе 336 – на новое строительство, из общего количества на строительство жилых зданий – 214 разрешений.

Ввод в действие коммунальных и социальных объектов за январь-сентябрь 2012г.:

- газификация - сети – 1,79 км;

- теплоснабжение – 1,14 Гкал/час;

- дошкольные образовательные учреждения – 120 мест;

- санатории – 76 коек;

- торгово-офисные центры – 1494 м2 (843 м2 – в 2011г.).


  1. Транспорт.

Объем перевозки грузов автомобильным транспортом (по организациям всех видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) со средней численностью работников свыше 15 человек) за январь-сентябрь 2012г. составил 4 002,7 тыс.т. (90,8% к январю-сентябрю 2011г.), грузооборот автомобильного транспорта – 383 176,6 тыс.т.км. (106,9%).

Перевозка грузов и грузооборот по коммерческим перевозкам автотранспорта организаций за январь-сентябрь 2012г.:

- перевозка грузов – 3 404,4 тыс. т. (92,7% к январю-сентябрю 2011г.);

- грузооборот – 346 589,5 тыс.т.км. (108,7%).

Перевозка пассажиров и пассажирооборот автобусов общего пользования за январь- сентябрь 2012г.:

- перевезено пассажиров – 42 296,0 тыс. чел. (105,6%);

- пассажирооборот – 279 072,1 тыс. пасс-км. (114,1%).

Отправлено пассажиров и грузов воздушным транспортом за январь-сентябрь 2012г.:

- отправлено пассажиров – 132 550 чел. (в январе-сентябре 2011г. – 124 064 чел.);

- отправлено грузов и почты – 209,8 т. (214,4 т.).


  1. Розничная торговля.

Оборот розничной торговли за январь-сентябрь 2012г. составил 50 200 614 тыс. руб. (107,3% к январю-сентябрю 2011г., в сопоставимых ценах).


  1. Запасы топлива. 3

Запасы угля у потребителя на 1 октября 2012г. – 1 863 т. (137,8% к 1 октября 2011г.).

Запасы топочного мазута у потребителей на 1 октября 2012г. – 9 525 т. (81,3%).


  1. Характеристика хозяйствующих субъектов.

На 1 октября 2012г. зарегистрировано всего (без филиалов, представительств, прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию) в регистрирующих (налоговых) органах) 9 264 юридических лица (92,5% к 2011г., 48% от общего числа по Республике Коми).

Количество юридических лиц муниципальной формы собственности на 1 октября 2012г. – 229 единиц (100,9% к 2011г., 3% к общему числу юридических лиц).

В январе-сентябре 2012г. вновь зарегистрировано 644 организации, официально ликвидировано 1 438 организаций.


10. Цены.

Индекс потребительских цен на все товары и платные услуги населению по республике в сентябре 2012 года (сентябрь 2012г. к сентябрю 2011г.) составил 105,4% (104,6% к декабрю 2011г.), в частности:

- индекс цен на продовольственные товары – 105,6% (104,3%);

- индекс цен на непродовольственные товары – 104,4% (103,4%);

- индекс цен на платные услуги населению – 106,6% (106,8%).

Стоимость минимального набора продуктов питания в сентябре 2012г. составила 2 824,36 руб. на одного человека в расчете на месяц (97,0% к августу 2012г.).


Средние цены и индексы цен на жилые помещения разных типов

по Республике Коми4 в 3 квартале 2012 года

Первичный рынок:

- все типы квартир – 52 189 руб./1 м2 общей площади (101,5% – ко II кварталу 2012г.);

- среднего качества (типовые) – 51 178 руб./1 м2 общей площади (100,0%);

- улучшенного качества – 52 750 руб./1 м2 общей площади (102,3%).

Вторичный рынок:

- все типы квартир – 47 913 руб./1 м2 общей площади (104,1%);

- низкого качества – 42 225 руб./1 м2 общей площади (100,2%);

- среднего качества (типовые) – 49 307 руб./1 м2 общей площади (106,4%);

- улучшенного качества – 48 057 руб./1 м2 общей площади (102,9%).


  1. Финансовые результаты деятельности организаций 5.

По данным Комистата сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций (кроме бюджетных, финансово-кредитных организаций и субъектов малого предпринимательства) в январе-августе 2012г. был положительным и составил 5 398 676 тыс. руб. (в фактически действовавших ценах) (125,9% к январю-августу 2011г.).

Доля прибыльных организаций – 67,0% к общему количеству организаций, доля убыточных организаций – 33,0% соответственно. Прибыль организаций составила 6 822 996 тыс. рублей, убыток – 1 424 320 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность организаций на конец августа 2012г. в целом по городу составила 19 291 995 тыс. рублей (108,4% к июлю 2012г.), в том числе просроченная – 1 504 501 тыс. рублей (110,3%). Имели просроченную дебиторскую задолженность 23 организации.

Объем кредиторской задолженности организаций всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) на конец августа 2012г. составил 17 636 764 тыс. рублей (108,4% к июлю 2012г.), в том числе просроченная – 948 184 тыс. рублей (92,1%). Просроченную кредиторскую задолженность имели 15 организаций.

Задолженность организаций в бюджеты всех уровней на конец августа 2012г. составила 1 855 991 тыс. рублей (в том числе просроченная задолженность – 112,2% к июлю 2012г. и 4,6% к общей сумме задолженности). Задолженность организаций в государственные внебюджетные фонды – 344 794 тыс. рублей (в том числе просроченная задолженность – 77,9% к июлю 2012г. и 15,1% к общей сумме задолженности).

Превышение дебиторской задолженности над кредиторской за август 2012г. составило 1 655 231 тыс. рублей.


  1. Занятость и безработица.

В сентябре 2012г. принято6 на работу 1 121 чел., из них на вновь введенные рабочие места – 35 чел.; выбыло 1 117 чел., в т.ч.:

- по соглашению сторон – 178 чел.;

- в связи с сокращением численности работников – 58 чел.;

- по собственному желанию – 627 чел.

Число вакантных рабочих мест (требуемых работников) в сентябре 2012г. составило 714 чел., численность списочного состава – 36 924 чел., численность работников, намечаемых к высвобождению в октябре 2012г., составляет 28 чел.

Вынужденная неполная занятость работников организаций в сентябре 2012г.:

- численность работников, работавших неполное рабочее время по инициативе работодателя, – 22 чел.;

- численность работников, находившихся в простое по вине работодателя, – 6 чел.;

- численность работников, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы по заявлению работника, – 490 чел.;

- численность работников, работавших неполное рабочее время по соглашению между работником и работодателем, – 151 чел.

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоявших на учете в государственных учреждениях службы занятости населения (по данным Управления Республики Коми по занятости населения) на конец сентября 2012г. и обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составила 1 039 чел. (70,2% к сентябрю 2011г.); зарегистрировано безработных – 822 чел. (89,5% к августу 2012г. и 74,4% к сентябрю 2011г.).

В то же время нужно отметить, что потребность организаций в работниках, заявленная в ГУ «ЦЗН г. Сыктывкара» в конце сентября 2012г., составила 3 931 чел., из них по рабочим профессиям – 2 710 чел.

Просроченная задолженность по заработной плате (без субъектов малого предпринимательства) на 1 октября 2012г. составила 6 415 тыс. рублей (численность работников, перед которыми организации имели задолженность по заработной плате, – 136 чел.), из нее образовавшаяся в 2011 году и ранее – 5 380 тыс. рублей.


13. Выплата пособий на детей.

Численность детей, на которых назначены пособия в сентябре 2012г., составила 2 498 человек (что на 325 человек меньше, чем в 2011г.), средний размер пособия, выплаченного на одного ребенка в сентябре 2012г., составил 638 рублей (что на 123 рубля больше, чем в 2011г.).


14. Демография.

Естественное движение населения за январь-август 2012г.:

- родившихся – 2 250 чел. (что на 130 чел. больше, чем в 2011г.);

- умерших – 1 696 чел. (что на 57 чел. меньше, чем в 2011 году), в том числе детей до 1 года – 16 чел. (что на 5 чел. больше, чем в 2011г.);

- естественный прирост – 554 чел. (что на 187 чел. больше, чем в 2011г.).

Коэффициенты естественного движения населения за январь-август 2012г. (на 1 000 человек населения):

- родившихся – 13,2 (12,6 – в 2011г.);

- умерших – 10,0 (10,5);

- естественный прирост – 3,2 (2,1).

Число браков и разводов за январь-август 2012г. составило 1 317 и 807 единиц соответственно (1 442 брака и 814 разводов – на 2011г.). На 1000 человек населения:

- браков – 7,8 единиц (8,6 – в 2011г.);

- разводов – 4,8 единиц (4,9).


15. Инфекционные заболевания.

Отдельные инфекционные заболевания населения за январь-сентябрь 2012г.:

- скарлатина – 160 случаев (95% к январю-сентябрю 2011г.);

- грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей – 79,2 тыс. случаев (97%);

- гепатиты (включая хронические вирусные) – 73 случая (78%);

- острые кишечные инфекции – 1 401 случай (108%);

- коклюш – 4 случая (100%);

- туберкулез (впервые выявленный) – 210 случаев (112%);

- сифилис (впервые выявленный) – 35 случаев (109%);

- гонококковая инфекция – 170 случаев (90%).

Отдельные инфекционные заболевания детей в возрасте 0-14 лет за январь-сентябрь 2012г.:

- скарлатина – 157 случаев (94%);

- грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей – 53,7 тыс. случаев (102%);

- гепатиты (включая хронические вирусные) – 0 случаев (-);

- острые кишечные инфекции – 1 187 случаев (110%);

- коклюш – 4 случая (100%);

- туберкулез (впервые выявленный) – 2 случая (50%);

- сифилис (впервые выявленный) – 0 случаев (-).


16. Правонарушения.


Преступность

Число зарегистрированных преступлений за январь- сентябрь 2012г. составило 3 946 ед. или 102% к январю-сентябрю 2011г.; раскрываемость преступлений по городу составила 70%, что на 2% меньше уровня аналогичного периода прошлого года.

Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений за январь-сентябрь 2012г. составило 614 ед. или 115% к январю-сентябрю 2011г.

Число выявленных лиц, совершивших преступления в январе-сентябре 2012 года, составило 2 150 чел. (89% к январю-сентябрю 2011г.), из них:

- несовершеннолетние дети в возрасте 14-17 лет – 191 чел.;

- в возрасте 18-29 лет –1 014 чел.;

- женщины – 388 чел.;

- лица без постоянного источника дохода – 1 115 чел.;

- лица, ранее совершавшие преступления, – 964 чел.


Дорожно-транспортные происшествия

По данным Управления ГИБДД МВД по Республике Коми количество дорожно-транспортных происшествий в январе-сентябре 2012г. составило 447 ед. против 420 ед. в январе-сентябре 2011г.

По вине водителей совершено 409 ДТП (в январе-сентябре 2011г. – 370); по вине нетрезвых водителей – 44 ДТП (33); по вине пешеходов – 57 ДТП (55).

Количество ДТП по вине владельцев индивидуальных транспортных средств за январь-сентябрь 2012г. – 382 ед. (в январе-сентябре 2011г. – 343 ед.), в них:

- погибло 11 чел. (в январе-сентябре 2011 года погибло в ДТП 16 чел.);

- ранено 517 чел. в январе-сентябре 2012 года против 451 чел. в январе-сентябре 2011г.


Пожары

По данным Управления Государственного пожарного надзора Главного Управления МЧС России по Республике Коми за январь-сентябрь 2012г. произошло 187 пожаров (на 13 ед. больше, чем в 2011г.). Сумма ущерба – 687 тыс. руб. (305,9 тыс. руб. – в 2011г.). Число погибших – 11 чел. (7 чел. – в 2011г.). Травмировано 19 чел. (20 чел. – в 2011г.), уничтожено строений – 37 единиц (30 единиц – в 2011г.). Погибло скота за январь-сентябрь 2012г. – 13 голов.


II. Ожидаемые итоги социально-экономического развития

МО ГО «Сыктывкар» за текущий финансовый год, краткие обоснования перспектив развития МО ГО «Сыктывкар» до 2015 года.


При подготовке уточненного прогноза социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» на 2013 год и на период до 2015 года применялись следующие методы прогнозирования: экстраполяции (для прогнозирования параметров, которые имеют сравнительно стабильный характер), а также корреляционный анализ и балансовый метод, с помощью которых исследуются закономерности взаимосвязей параметров развития экономики.

Основой разработки прогноза явились:

  • значения основных показателей социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» за 2010-2011 годы, за январь-сентябрь (август) 2012 года;

  • прогноз показателей инфляции и системы цен до 2015 года.


1. Демография

Среднегодовая численность постоянного населения в 2011г. составила 253,04 тыс. человек. По оценке, в 2012 году численность постоянного населения (среднегодовая) составит 255,25 тыс. чел. Показатель имеет сравнительно стабильный характер, его значение спрогнозировано до 2015 года в пределах 259,9 – 260,3 тыс. человек, что обусловлено, в основном, увеличением рождаемости и миграционным приростом населения.


2. Производство товаров и услуг

По оценке, индекс промышленного производства в 2012 году составит 102,8%, в прогнозном периоде его значение составит 101,5-103,7%%.

Прогноз промышленного производства на 2013 – 2015 годы сформирован по результатам анализа тенденций развития производства, внутреннего и внешнего рынков и предполагает увеличение объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами:

  • по обрабатывающим производствам – 102,0 – 104,5%% в сопоставимых ценах;

  • по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 100,0 – 101,0%%;

  • по добыче полезных ископаемых – 101,0 – 104,0%%;

Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «Лесозаготовки» возрастет в прогнозном периоде до 104% в сопоставимых ценах; объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» – на 1,0 – 3,0%% соответственно.


ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» является одним из крупнейших вертикально интегрированных производителей целлюлозно-бумажной продукции в России с общей мощностью производства более 900 тыс.тонн бумаги и картона в год.

По оценке 2012 года предприятие планирует увеличить примерно на 2% объемы производства картонно-бумажной продукции, что составит 932 тыс. тонн.

В 2012 году ОАО «Монди СЛПК» запланировало выполнение природоохранных мероприятий в объеме 542,09 млн. руб.

Крупным проектом в 2012 году на предприятии является реконструкция содорегенерационного котла  СРК 3У, которая позволит вырабатывать дополнительную электроэнергию и уменьшить затраты по вывозке коры.

В 2012 году оптимизируется структура затрат предприятия в рамках проекта «Новый взгляд».

Компания ведет ряд общественных проектов по подготовке кадров, вкладывает финансовые ресурсы в укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. В 2012 году заключено Соглашение о социально-экономическом партнерстве с администрацией МО ГО «Сыктывкар» и администрацией Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», предусматривающее финансовые обязательства ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК».

Основные финансово-экономические показатели работы

 

Ед.изм

2010 г.

2011 г.

% к

 

 

отчет

отчет

пр.году

Производство продукции в натур.выражении:

 

 

 

 

Целлюлоза (по варке)

тонн

552 985

691 757

125,1

Бумага

тонн

675 540

685 741

101,5

в т.ч. газетная

тонн

188 636

189 666

100,5

типографская

тонн

8 965

9 671

107,9

офсетная

тонн

169 054

171 936

101,7

Картон

тонн

171 917

234 501

136,4

 

 

 

 

 

Среднесписочная численность

человек

4 412

4 031

91,4

Среднемесячная заработная плата

рублей

37 571

40 046

106,6

 

 

 

 

 

Начислено налогов в бюджет - всего

тыс.руб.

699 364

2 526 383

361,2

Фактически перечислено

тыс.руб.

-339 587

2 078 096

-611,9

Начислено налогов в бюджет РК и МБ

тыс.руб.

990 944

1 411 072

142,4

Фактически перечислено РК и МБ

тыс.руб.

678 506

1 336 638

197,0

 

 

 

 

 

Начислено отчислений во внебюджетные фонды

тыс.руб.

372 106

512 714

137,8

Фактически перечислено

 

373 238

489 673

131,2

 

 

 

 

 


В 2013 году в ОАО «Лесная компания Монди СЛПК» планируется реорганизация в форме присоединения к головной компании ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК».

Вместе с тем, по предварительной оценке 2012 года, объем заготовки древесины к уровню 2011 года увеличится на 9,4% и составит 2,49 млн. куб.м. Объем инвестиций по ОАО «Лесная компания Монди СЛПК» ежегодно увеличивается и в 2012 году составит 315,99 млн. руб. (прирост на 71%).


Итоги деятельности ОАО «Комитекс»

Основные производственно-экономические показатели

Наименование показателя

Ед. изм.

2010

2011

% роста

Выручка по реализации продукции без НДС

млн. руб.

2 034

2 592

127

Выпуск нетканых материалов

тыс.кв.м

112 461

109 024

97

Выпуск синтетического волокна

тн

21 596

22 293

103

в т.ч. полиэфирного волокна

тн

18818

19 849

105


В 2011 году объем реализации продукции увеличился на 27% по отношению к 2010 году, объем выпуска нетканых материалов снизился на 3% из-за структурных сдвигов в ассортименте выпускаемой продукции, значительно увеличился выпуск ковровых полотен для автомобильной промышленности.


Значимые структурные преобразования

В 2010-2011 году реализован крупный инвестиционный проект «Производство иглопробивного полотна (Dilo-З). Реализация проекта позволила расширить выпуск нетканых материалов иглопробивным, термообрабатывающим и латексирующим способом.

Объем инвестиций составил 397 млн. руб. Приобретена комплектная линия фирмы «Dilo» (Германия). В мае 2011 года оборудование введено в эксплуатацию. В ходе реализации проекта создано 34 рабочих места, проведены переподготовка и переобучение персонала.

В 2011-2012 гг. совместно с ООО «КомитексЭко» реализуется инвестиционный проект «Расширение производства полиэфирного волокна (4 очередь)». В ходе реализации проекта предполагается замена линии по выпуску полиэфирного волокна, линии мойки флейков на более производительное оборудование. Предполагаемые мощности по выпуску полиэфирного волокна – 25,1 тыс.т в год, запланировано создание 12 рабочих мест. Объем инвестиций составит, по оценке, 92,0 млн. руб.


Основные проблемы, возникающие в процессе хозяйственной деятельности

В 2011 году продолжился рост тарифов естественных монополий, в частности: прирост тарифов на электроэнергию составил 2%, на воду – 10%, на газ - 8%. Тарифы на автомобильные перевозки возросли на 5-10%. Кроме того, в связи с принятием решения о передаче вагонного парка в собственность частных перевозчиков, тарифы на железнодорожные перевозки увеличились в 1,5-2 раза.


ООО «Сыктывкарский фанерный завод» один из крупнейших в России производителей большеформатной фанеры и мебельной плиты на древесной основе. Богатый производственный опыт, применение высококачественных материалов и современных технологий деревообработки позволяют производить продукцию на уровне мировых стандартов. Высокое качество продукции обеспечивает множество сфер ее применения.

Производственные мощности: более 195 тыс. м3 фанеры и более 280 тыс. м3 ДСП в год.

В декабре 2011 года введена в эксплуатацию новая линия окорки и распиловки, благодаря чему ожидается повышение эффективности производства, увеличение объема выпуска продукции.

Для оптимизации транспортных потоков для въезда на территорию предприятия была построена подъездная дорога.

Также для обеспечения стабильной работы предприятия было в значительной мере заменено и модернизировано физически изношенное и устаревшее оборудование, обновлен парк автопогрузчиков, установлено новое оборудование.

В 2011 году основными проблемами для предприятия явились следующие: рост затрат на выпуск и реализацию продукции, связанный с увеличением тарифов на топливно-энергетические ресурсы, ростом цен на фанерное сырье и химикаты для производства, а также трудности, связанные с отгрузкой продукции железнодорожным транспортом.

В 2012 году ООО «Сыктывкарский фанерный завод» планирует к реализации следующие проекты:

  • Линия ребросклеивания шпона № 23, запуск которой позволит увеличить объем выпуска продукции, сократить удельный расход сырья на готовую продукцию, обеспечит более полную переработку сырья;

  • Реконструкция горячего пресса, в результате которой уменьшится объем дефектов производства фанеры, снизится количество сбоев в работе, произойдет замена устаревшего, снятого с производства оборудования гидравлической системы и АСУ;

  • Приобретение стружечного станка PALLMANN для обеспечения непрерывности подачи стружки для производства ДСтП, и, как следствие, экономия расхода смолы и газа;

  • Реконструкция сушильного барабана №3, после которой ожидается снижение расхода газа, замена изношенного оборудования, увеличение объемов сжигания шлифпыли.


ООО ПКП «Сыктывкарские бумажные изделия» в конце 2011 года прекратило основную деятельность по производству продукции из гофрокартона и произвело сокращение сотрудников в связи с прекращением основной деятельности. Линия по производству продукции из гофрокартона продана ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК». Основной вид деятельности предприятия на текущий момент – сдача в аренду нежилых помещений. Возобновление основной деятельности не планируется, предприятие продает основные фонды.


ООО «СевЛесПил» является одной из ведущих компаний – экспортеров пиломатериалов в Республике Коми. 94% продукции предприятия экспортируется в различные страны мира: Египет, Израиль, Италию, Францию, Германию, Японию и др.

По оценке 2012 года предприятие планирует увеличить примерно на 25% объемы производства пиломатериалов, что составит 211 тыс.куб.м.

Предприятием планируется реализация следующих проектов:

  • «Строительство МиниТЭЦ», в которой в качестве топлива используются кородревесные отходы, с установкой двух котлов по 10тонн/час тепловой энергии и турбины 2,4 МВт электроэнергии. Проект находится в стадии строительства, ввод в эксплуатацию запланирован в 2012 году.

  • Линия сухой сортировки досок. Начало реализации проекта – конец 2012 года, окончание реализации - август 2013 года.

  • Линия по производству пеллет (или линия по производству топливных брикетов). Начало реализации проекта – 2013 год, окончание реализации – 2014 год.

  • Окорочный станок лесопильной линии. Начало реализации проекта – 2013 год, окончание – конец 2013 года.

Основная идея реализации проекта по строительству МиниТЭЦ – эффективность производственного процесса вследствие максимального использования производственных отходов производства, а также сокращение расходов на приобретение электроэнергии и теплоэнергии для технологических нужд от сторонних организаций. При решении вопроса с утилизацией отходов, предприятие имеет возможность увеличить производительность производственных мощностей на 25-40%, а также принимать для сжигания кородревесные отходы от других предприятий, не имеющих своей производственной базы для использования и утилизации отходов.

Результаты, ожидаемые от реализации проекта:

Качественные: 100% использование отходов производства, полная независимость предприятия от сторонних поставщиков тепловой энергии, обеспечение предприятия электроэнергией, повышение экологической безопасности региона;

Количественные: повышение производительности производства, увеличение ассортимента выпускаемой продукции (топливных гранул – пеллет), создание новых рабочих мест, возможность использования производственных отходов других деревообрабатывающих предприятий.

В 2012 году предполагается рост среднесписочной численности предприятия для обслуживания МиниТЭЦ в количестве 13 человек.


Итоги деятельности Филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»

Основные достижения.

  • Активизация бизнеса «Технологическое присоединение».

За 2011 год поступило более 847 заявок от юридических и физических лиц на технологическое присоединение в черте МО ГО «Сыктывкар» общей мощностью более 14 МВт (14 272,6 кВт), в том числе:

- до 15 кВт – 757 шт.

- до 100 кВт – 33 шт.

- от 100 до 750 кВт – 53 шт.

- свыше 750 кВт – 4 шт.

Производственным отделением «Сыктывкарские электрические сети» исполнено 387 договоров, введено более 6 МВт мощности (6 336,3 кВт), в том числе:

- присоединение многоквартирных жилых домов по ул.Горького 19, Оплеснина 21;

- присоединение квартала индивидуальных жилых домов по ул.Лесопарковая;

- присоединение торгово-развлекательного центра «Макси».

Снижение количества технологических нарушений (инцидентов):

2010 год – 484; 2011 год – 473.

Снижение потерь электрической энергии за счет технологических и организационных мероприятий:

2010 год – 10,78%; 2011 год – 10,33%

  • Развитие структуры Центров обслуживания клиентов.


Значимые структурные преобразования.

В 2011 году Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» первый год осуществлял свою деятельность без производства электрической энергии – в 2010 году комплекс действующих дизельных электрических станций, вырабатывающих электроэнергию в децентрализованных районах Республики Коми, продан ООО «Республиканская генерирующая компания».


Инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации на территории МО ГО «Сыктывкар».

- Реконструкция ВЛ 110 кВ по г.Сыктывкар с организацией цифровых каналов связи.

Период реализации проекта – 2007-2012.

- Реконструкция ВЛ 10 кВ «ПС 110/10 кВ «Южная» яч. 312, яч. 361 – ТП 10/0,4 кВ №169 яч. 2, яч. 3», техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №169 в РП «Стадион».

Период реализации проекта – 2009-2011.

- Реконструкция 2-х цепной КЛ 10 кВ «ПС Западная» - РП6".

Период реализации проекта – 2007, 2010, 2014.

- Техническое перевооружение ПС 110/10 «Западная».

Период реализации проекта – 2004, 2009, 2012, 2014.

- Реконструкция ПС 110/10 кВ «Орбита» с изменением главной схемы, установкой дополнительной ячейки с силовым трансформатором, расширением ЗРУ-10 кВ.

Период реализации проекта – 2011-2012.

- Реконструкция ЦРП №1: замена на блочную РТП.

Период реализации проекта – 2004, 2014-2015.

- Строительство ВЛ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар» - ПС 110/10 кВ «Краснозатонская».

Период реализации проекта – 2008-2015.

- Строительство ВЛ 10 кВ «СМВ-1 - РП-5».

Период реализации проекта – 2009, 2014.

- Строительство РП-36 с ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Орбита» - РП-36.

Период реализации проекта – 2008-2011, 2014.


Основные проблемы, возникающие в процессе хозяйственной деятельности.

Сложность и длительность процесса согласования разрешительных документов на строительство (реконструкцию) объектов.

Отсутствие свободных (незастроенных) земельных участков для размещения сетевых объектов.

Сложность строительства сетевых объектов по причине наличия большого количества инженерных коммуникаций и необходимости согласования строительства с собственниками таких коммуникаций.

Неурегулированная правовая ситуация по вопросу собственности на ряд действующих сетевых объектов.


Итоги деятельности «Сыктывкарские тепловые сети «Филиала ОАО «ТГК – 9» Коми»

Основные технико - экономические показатели


Показатели

Ед. изм.

2008 год факт

2009 год факт

2010 год факт

2011 год факт

2011г. к 2010г., в %

2010г. к 2009г., в %

2009г. к 2008г., в %

Объем произведенной товарной продукции:

млн. руб.

1152,314

1395,014

1473,891

1469,513

99,703

105,7

121,1

теплоэнергия

млн. руб.

1026,895

1253,938

1310,771

1303,794

99,47

104,5

122,1

иная:

млн. руб.

125,42

141,076

163,120

165,719

101,59

115,6

112,5

Химически очищенная вода (ХОВ)

млн. руб.

116,358

133,862

157,790

154,137

97,68

117,9

115,0

аренда

млн. руб.

7,426

6,657

3,894

8,325

213,78

58,5

89,6

прочая

млн. руб.

1,635

0,557

1,435

3,257

226,98

257,6

34,1

Отпуск тепловой энергии с коллекторов

тыс. Гкал

1681,337

1707,531

1733,252

1615,345

93,20

101,5

101,6

Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды

тыс. Гкал

5,170

5,402

5,785

4,986

86,19

107,1

104,5

Потери теплоэнергии

тыс. Гкал

200,680

209,985

214,564

198,068

92,31

102,2

104,6

Износ основного оборудования

%

71,63

75,15

69,58

82,3










Среднесписочная численность, всего

чел.

543

526

471

469

99,58

89,5

96,9



Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии Филиала ОАО «ТГК-9 Коми» Сыктывкарские тепловые сети


Показатели

Ед. изм.

2008 год факт

2009 год факт

2010 год факт

2011 год факт

2011г. в % к 2010г.

2010г. в % к 2009г.

2009г. в % к 2008г.

Удельный расход условного топлива на отпуск т.э.

тут/Гкал

160,0

160,5

160,7

160,1

99,6

100,12

100,31



Протяженность тепловых сетей на 01.01.2012г.


Производственная площадка

Ед. изм.

Протяженность

Сыктывкарские ТС

км

238
Установленная и располагаемая тепловая мощность

Производственная площадка

Ед.изм.

Мощность на 01.01.2012г.

Установленная

Располагаемая

Сыктывкарские ТС

Гкал/ч

689,8

637,71

Основные тенденции развития Филиала ОАО «ТГК – 9» в 2010 году:

  • дальнейшее успешное функционирование предприятия в условиях конкурентного энергетического рынка Республики Коми;

  • дальнейшее повышение качества и надежности электро- и теплоснабжения;

  • повышение профессионализма работников компании.

Основные проблемы развития предприятия:

  • рост дебиторской задолженности за потребленную энергию;

  • высокий уровень износа основных фондов по структурным подразделениям ОАО «ТГК – 9».

ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп»

ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» сохраняет ведущие позиции среди производителей бумажной санитарно-гигиенической продукции в Российской Федерации. По предварительным итогам 2011 года, Компания заняла 4 место по объёму производства туалетной бумаги (7% рынка), а также сохранила первое место по выпуску товарной бумаги-основы среди российских производителей (22% рынка).

Производственные итоги 2011 года и сравнение с 2010 годом:



Показатель

Ед. измерения

2011 год

2010 год

2011г. в % к 2010г.

1.

Общий объём производства бумаги

тыс. тонн

41,26

38,40

107,2

2.

Производство туалетной бумаги - в т.ч. двух- и трёхслойной

млн. рул. млн. рул.

178,79

89,06

169,59

76,21

105,4

116,9

3.

Производство бумажных полотенец

млн. рул.

17,07

10,60

161,0

4.

Производство бумажных салфеток


млн. пач.

8,17

6,49

125,9
















Коммерческие итоги 2011 года и сравнение с 2010годом:



Показатель

Ед. измерения

2011 год

2010 год

2011г. в % к 2010г.

1.

Реализация готовой продукции (с НДС)

млн. руб.

2 309,64

2 022,89

114,2


Финансовые итоги 2011 года и сравнение с 2010 годом:



Показатель

Ед. измерения

2011 год

2010 год

2011г. в % к 2010г.

1.

Выручка (без НДС)

млн. руб.

2 034,40

1 751,60

116,1

2.

Прибыль до налогообложения

млн. руб.

248,00

120,16

206,4


В 2011 году была закуплена, установлена и введена в эксплуатацию новая современная линия переработки производительностью около 16 млн. условных рулонов в месяц. Ожидается, что на проектную мощность линия выйдет к концу 2012 года.

В конце 2011 года стартовал и в 1 квартале 2012 года завершен проект модернизации БДМ-1, который заключается в увеличении производительности машины (повышение скорости от 800 до 1500 м/мин) на бумагах малой плотности (16-21 г/м2) и улучшении качества бумаги-основы. Также завершен проект реконструкции участка подготовки макулатурной массы, что позволит выпускать бумагу повышенной белизны (до 75%) из макулатуры, что резко повысит её потребительские свойства и, соответственно, стоимость.

В рамках инвестиционного проекта во второй половине 2012 года началась реализация программы «рекуперация тепла», в которую входит запуск проекта энергогенерации.


Итоги деятельности ОАО «Сыктывкархлеб»

Выручка от реализации продукции: 2010г. – 530 750 тыс. руб., 2011г. – 591 771 тыс. руб. (прирост - 11,5%).

Запущено в производство в 2010 году – 23, в 2011 году – 22 новых вида продукции, в том числе 11 видов продукции – профилактическо-диабетического направления.

Значимых структурных преобразований в 2011 году на предприятии не было.

В 2011 году начата реализация инвестиционного проекта «Реконструкция и обновление оборудования 2-го цеха ОАО «Сыктывкархлеб». Общая стоимость проекта 19,6 млн. руб.

Основные проблемы, возникающие в процессе хозяйственной деятельности:

- недостаточный объем государственной поддержки местным производителям;

- недостаточный спрос крупных розничных сетей на продукцию местных производителей, в т.ч. ОАО «Сыктывкархлеб».


ОАО «Молочный завод «Сыктывкарский» в 2012 году приступило к реализации инвестиционного проекта «Закупка централизованной системы мойки технологического оборудования CIP, пастеризационно - охладительной установки ВГ-10, автомата для фасовки зернистого творога Пастпак-РТ с подкатным дозатором, универсальной машины для приготовления творожных изделий Sephan UM/SK-60». В результате реализации проекта будут дополнительно созданы 5 рабочих мест.


Сельское хозяйство

По итогам 2011 года объем сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий сложился в объеме 821,4 млн. рублей, или 125,6% к предыдущему году в сопоставимых ценах.

По оценке, в 2012 году объем сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий составит 871,34 млн. рублей (104,0% в сопоставимых ценах).

В прогнозном периоде объемы сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий составят 102,0-105,0%% в сопоставимых ценах.

Основная задача сельскохозяйственных предприятий на прогнозный период – повышение урожайности возделываемых культур, эффективное использование земель, внедрение светокультур.

ООО «Пригородный» приступило в июле 2012 года к реализации инвестиционного проекта «Строительство цеха по переработке молока». Цель проекта – расширение ассортимента, увеличение объемов перерабатываемого молока, снижение затрат на переработку продукции. В результате реализации проекта будут дополнительно созданы 5 рабочих мест.


Прогноз производства важнейших видов продукции в натуральном выражении сформирован на основании статистических данных, а также информации крупных предприятий, осуществляющих деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар».


3. Рынок товаров и услуг

По итогам 2011 года оборот розничной торговли сложился в объеме 63,2 млрд. рублей, или 108,4% к предыдущему году в сопоставимых ценах. По оценке, оборот розничной торговли в 2012 году сложится в объеме 73,6 млрд. рублей, или 111,3% к предыдущему году в сопоставимых ценах.

Оборот общественного питания по итогам 2011 года составил 1908,4 млн. рублей, или 100,7% к предыдущему году в сопоставимых ценах; по оценке, значение показателя в 2012 году составит 2 157,3 млн. рублей (108,0%).

В 2011г. населению реализовано платных услуг на сумму 16,1 млрд. рублей, или 104,0% к предыдущему году в сопоставимых ценах; по оценке, значение показателя в 2012 году составит 17,3 млрд. рублей (104,3%).


В настоящее время более 50% всех городских предприятий относятся к сфере потребительского рынка. Это один из главных источников занятости в городском хозяйстве.

Важным событием 2012 года явилось открытие 29 сентября торгово-развлекательного центра «Радуга» (общая площадь – 2500 кв.м.; торговая площадь – 1600 кв.м.) – первого в Сыктывкаре специализированного торгово-развлекательного центра для детей с широким ассортиментом товаров и развлекательной зоной с новейшим оборудованием.

Продолжает свою экспансию на потребительском рынке города федеральная компания ЗАО «Тандер». За летне-осенний период она ввела в эксплуатацию более 1000 м.кв. торговых площадей. Открыты универсальные магазины по принципу самообслуживания по адресам:

- ул. Красных Партизан, 64 с торговой площадью 380 м.кв.,

- ул. Петрозаводской, 58 с торговой площадью 290 м.кв.,

- п.г.т.Краснозатонский – 263 кв.м.,

- ул. Интернациональная, 113 (косметические средства) – 165 кв.м.

По состоянию на конец сентября 2012 года сеть магазинов торговой марки «Магнит» на территории МО ГО «Сыктывкар» представлена 18 магазинами общей торговой площадью 5480,5 кв.м.

В настоящее время на территории МО ГО «Сыктывкар» в микрорайоне Орбита завершается строительство торгово-развлекательного центра «Июнь»: работы идут по плану и в конце ноября 2012 г. ТРЦ «Июнь» откроется для посетителей. Общая площадь ТРЦ «Июнь» - 75 000 кв.м.

В рядом расположенном торгово-развлекательном центре «Макси»:

  • в конце октября т.г. откроется современный 6-ти зальный кинотеатр, в котором смогут посмотреть фильмы и новинки кинопроката сыктывкарцы и гости столицы;

  • в конце ноября откроется гипермаркет федеральной розничной сети бренда «Лента».

«ЛЕНТА» – крупнейшая сеть розничной торговли, основанная в 1993 году. В настоящее время в различных регионах России работает 46 гипермаркетов сети «ЛЕНТА». Из них: 15 – в Санкт-Петербурге, 5 – в Новосибирске, 3 – в Омске, по два магазина открыты в Нижнем Новгороде, Краснодаре и Барнауле; по одному торговому комплексу – в Астрахани, Великом Новгороде, Волгограде, Петрозаводске, Тольятти, Тюмени, Рязани, Набережных Челнах, Саратове, Пензе, Новороссийске, Череповце, Ростове-на-Дону, Пскове, Волжском, Твери и Чебоксарах. Постоянными покупателями гипермаркетов сети «ЛЕНТА» сегодня являются около 5 млн. человек, и это число с каждым днем увеличивается.

По состоянию на 01.10.2012г. торговая площадь стационарных объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» (без учета Эжвинского р-на) составляет 183 608,7 кв. м.: 38 821,9 кв.м. – продовольственными товарами, 144 786,8 кв.м. – непродовольственными товарами. Обеспеченность населения г.Сыктывкара площадями стационарных торговых объектов составляет 930,48 кв.м. на 1 тыс. чел.

Размер торговых площадей магазинов на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» на отчетную дату составляет 48 360 кв.м.: 19 077 кв.м. – продовольственными товарами, 29 283 кв.м. - непродовольственными товарами. Обеспеченность населения Эжвинского района торговыми площадями – 846,0 кв.м. на 1 тыс. чел.

Ожидаемый в прогнозном периоде рост оборота розничной торговли составит 109,1-111,2%% в сопоставимых ценах, общественного питания – 104,4-105,0%%, платных услуг населению – 104,5-106,0%%.


4. Малое предпринимательство

Прогноз количества средних и малых (включая микро-) предприятий основан на информации Комистата за 2011 год. Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях, и оборот малых предприятий указаны без учета микропредприятий.

Согласно прогнозу:
  1   2

Добавить документ в свой блог или на сайт
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Пояснительная записка к уточненному прогнозу социально-экономического развития мо го «сыктывкар» на 2013 год iconПояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития мо «Лихославльский район» на очередной финансовый 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы

Пояснительная записка к уточненному прогнозу социально-экономического развития мо го «сыктывкар» на 2013 год iconТезисы отчета акима области «Об итогах социально-экономического развития области за 2012 год и задачах на 2013 год» Вступление

Пояснительная записка к уточненному прогнозу социально-экономического развития мо го «сыктывкар» на 2013 год iconАналитическая записка о выполнения Прогноза социально-экономического развития Балезинского района на 2010-2012 годы, Программы социально-экономического развития Балезинского района на 2010-2014 годы

Пояснительная записка к уточненному прогнозу социально-экономического развития мо го «сыктывкар» на 2013 год iconТезисы отчетов Акима области «Об итогах социально-экономического развития области за 2011 год и задачах на 2012 год»

Пояснительная записка к уточненному прогнозу социально-экономического развития мо го «сыктывкар» на 2013 год iconИнформация об итогах социально-экономического развития Бикинского муниципального района за 2011 год

Пояснительная записка к уточненному прогнозу социально-экономического развития мо го «сыктывкар» на 2013 год iconОб итогах выполнения Программы социально-экономического развития муниципального образования «Верхнеигринское» за 2010 год

Пояснительная записка к уточненному прогнозу социально-экономического развития мо го «сыктывкар» на 2013 год iconИтоги основных направлений социально-экономического развития Маловишерского муниципального района за 2012 год Демография

Пояснительная записка к уточненному прогнозу социально-экономического развития мо го «сыктывкар» на 2013 год iconПрограммы «О предупреждении распространения туберкулеза в Шегарском районе Томской области на 2013 -2015 годы» Во исполнении Программы социально-экономического развития Шегарского района на 2013-2015 годы, постановляю

Пояснительная записка к уточненному прогнозу социально-экономического развития мо го «сыктывкар» на 2013 год iconМероприятий по реализации положений программы комплексного социально-экономического развития Куртамышского района на 2010 год и результаты его исполнения. Сельское хозяйство

Пояснительная записка к уточненному прогнозу социально-экономического развития мо го «сыктывкар» на 2013 год iconНесмотря на продолжение экономического кризиса, решались вопросы социально-экономического развития села и основные моменты, которые сегодня хотелось бы озвучить

Поместите кнопку у себя на сайте:
Образование


База данных защищена авторским правом ©cow-leech 2000-2013
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
COW-LEECH.RU